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北京市房山区科学技术委员会2016年度部门决算
信息来源:   发布日期: 2017-10-12

 

 北京市房山区科学技术委员会

 2016年度部门决算公开说明

 

 

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1、贯彻落实国家及北京市关于科技工作的法律、法规、规章和政策;起草本区科技工作的行政规范性文件草案;负责科技管理工作,推动科技进步和各项事业发展;制定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策,并组织实施。

  2、组织拟订本区科技发展中长期规划、年度计划并组织实施;研究提出科技发展的布局和优先发展领域;推动科技创新和科技服务体系建设,促进科技服务业发展;推进科技北京建设。

  3、负责本区高新技术产业化发展工作;推动科技成果转化和应用技术的开发与推广;制定高新技术产业、科技企业发展及科技成果应用实施的相关政策及措施;负责组织重点科技项目攻关、科技产业工程以及示范工程的实施。

  4、负责国家和北京市下达的各类科技计划项目的管理及本区星火、科研试验示范、推广、科技扶贫、社会发展、火炬等科技计划的管理。

  5、组织制定本区科技促进农村和社会发展的政策措施;促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

  6、负责科学事业费、科技“三项费”、科普经费、科技专项经费等有关经费的预算、决算及监督、管理;负责国家科技型中小企业创新基金和农业科技成果转化资金的推荐、申报和使用的监督管理。

  7、贯彻落实国家和北京市科技体制改革的政策和措施,推动本区建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制;负责本地区科研机构、科技成果转化机构的制导与管理工作。

  8、负责组织协调本区保护知识产权工作,推动知识产权保护工作体系建设;开展知识产权保护的宣传工作;贯彻落实国家关于专利工作的法律、法规、规章和政策;会同有关部门开展相关的行政执法工作。

  9、负责本区技术市场和科技奖励、科技保密、科技信息、科技统计管理工作;制定科学技术普及规划和重点科普活动年度计划,并进行政策引导、组织管理和监督检查;指导科技咨询、服务、招标、评估等社会中介组织的发展。

  10、贯彻执行国家及北京市关于科技合作与交流的方针、政策,组织指导和监督本区的科技合作与交流工作;会同有关部门组织技术出口和技术引进工作;负责科技外事工作,组织国际科技合作与交流。

  11、负责本区科技人才资源的合理配置,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出政策建议;配合有关部门制定充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;组织智力开发,壮大全区科技队伍;负责本区科技信息网络化建设;指导本区各类科技培训,提高劳动者科技素质。

  12、协调、指导本区各乡镇和区直各业务部门的科技管理工作。

  13、承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

  表:北京市房山区科学技术委员会所属单位具体名单

  序号

  基层单位名称

  1

  北京市房山区科学技术委员会

  2

  北京市房山区农业科学研究所

  3

  北京市房山区农业机械研究所

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计  5359.65万元,其中:本年收入 5336.85万元,用事业基金弥补收支差额 0.00  万元,年初结转和结余22.80万元。在本年收入中,财政拨款收入 5336.85  万元,占收入合计的 100.00   %;上级补助收入 0.00   万元,占收入合计的 0.00   %;事业收入 0.00   万元,占收入合计的  0.00  %;经营收入 0.00   万元,占收入合计的 0.00   %;附属单位上缴收入 0.00   万元,占收入合计的 0.00   %;其他收入 0.00   万元,占收入合计的 0.00   %。

  2016年度本年支出合计 5359.65万元,其中:基本支出 1576.85万元,占支出合计的 29.42%;项目支出 3782.80万元,占支出合计的 70.58   %;上缴上级支出 0.00  万元,占支出合计的0.00  %;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的 0.00 %。  

  2016年结余分配  0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。    

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出 5359.65 万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出5293.81 万元,占本年财政拨款支出98.77 %;社会保障和就业支出65.84万元,占本年财政拨款支出1.23 %。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“科学技术支出”(类)2016年度决算5293.81万元,比2016年年初预算减少348.54万元,下降6.18 %。

  其中:

  “科学技术管理事务”(款)2016年度决算656.81万元,比2016年年初预算增加104.48万元,增长18.92 %。主要原因:2016年在职行政机关职工养老保险人员经费追加。

  “应用研究”(款)2016年度决算854.20万元,比2016年年初预算减少15.36万元,下降1.77%。主要原因:上年结转项目经费。

  技术研究与开发”(款)2016年度决算1500万元,比2016年年初预算减少560.46万元,下降27.20%。主要原因:少年宫科技体验基地项目经费,因少年宫是财政零余额拨款单位,故直接拨付少年宫。

  “其他科学技术支出”(款)2016年度决算2282.80万元,比2016年年初预算增加122.80万元,增长5.69%。主要原因:市转移支付科普经费 。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算 65.84万元,比2016年年初预算增加65.84万元,增长100.00 %。其中:

  “其他行政事业单位离退休支出”(款)2016年度决算43.36万元,比2016年年初预算增加43.36万元,增长100 .00%。主要原因:退休人员工资调增。

  “抚恤”(款)2016年度决算22.48万元,比2016年年初预算增加22.48万元,增长100.00  %。主要原因:因为今年有退休人员去世,所以才有此项经费。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项收支

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1576.85万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数18.69万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算18.69万元增加(减少)0.00万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:为了严格落实各项制度要求及工作实际;2016年因公出国(境)费用本年无发生,2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

  (二)公务接待费。2016年决算数0.84万元,比2016年年初预算数0.84万元增加(减少)0.00万元。主要原因:厉行节约要求,严格控制公务接待支出。2016年公务接待费主要用于公务接待。公务接待15批次,公务接待112人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数17.85万元,比2016年年初预算数17.85万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:严格落实公车改革制度要求,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数17.85万元,比2016年年初预算数17.85万元增加0.00万元,主要原因:严格落实公车改革制度要求。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.92万元,公务用车维修11.29万元,公务用车保险2.11万元,公务用车其他支出0.53万元。2016年公务用车保有量17辆,车均运行维护费1.05万元。

  七、2016年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计48.96万元,比上年增加11.13万元,增加原因:因为办公设备老旧破损严重,所以公用经费增加。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

  2016年北京市房山区科学技术委员会政府采购支出总额7.35万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出7.35万元。授予中小企业合同金额7.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.35万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况

  固定资产总额3208.85万元,其中:汽车17辆,291.83万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

  国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

  八、2016年度部门绩效评价情况

  (一)绩效评价工作开展情况。

  2017年,北京市房山区科学技术委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

  (二)项目绩效评价报告

  本年度未开展此项工作。

  附件:北京市房山区科学技术委员会2016年度部门决算公开报表

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